一、民进浙江省委会概况

（一）主要职能

1、积极参加社会主义经济建设，促进先进生产力的发展，推进改革开放和社会主义市场经济的发展，贯彻科教兴国、人才强国战略，增强自主创新能力，为实现经济又好又快发展献计出力。

2、促进社会主义政治建设，努力巩固和发展爱国统一战线，扩大社会主义民主，健全社会主义法制，推进社会主义政治制度完善和发展，促进政党关系和谐，维护社会和谐稳定，实现国家长治久安，巩固中华民族大团结。

3、致力于社会主义文化建设，继承发展优秀文化，吸收先进文明成果，建设社会主义核心价值体系，巩固共同思想道德基础，提高全民族的思想道德素质和科学文化素质。

4、致力于社会主义社会建设，促进民生改善、发展成果共享，维护社会公平正义。推动全社会优先发展教育，促进教育改革和创新，促进社会体制改革和社会管理完善。

5、致力于生态文明建设，坚持节约资源和保护环境的基本国策，坚持节约优先、保护优先、自然恢复为主的方针，推动绿色发展、循环发展、低碳发展，实现人与自然的和谐发展，促进经济社会与人口资源环境的可持续发展。

6、按照“一个国家、两种制度”的方针，坚持一个中国原则，反对分裂国家，实现祖国的完全统一。

7、拥护和支持我国独立自主的和平外交政策，积极参加对外交流和友好活动，为维护世界和平、促进共同发展作出贡献。

8、尊重劳动，尊重知识，尊重人才，尊重创造，充分发挥会员和所联系知识分子的积极性和创造性，维护他们的合法权益，反映他们的意见与合理要求。积极提倡奉献和创新精神，推动会员为中国特色社会主义事业建功立业。

（二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，民进浙江省委会部门预算包括：省委会本级预算。

二、民进浙江省委会2016年部门预算安排情况说明

（一）收入预算总体安排情况

2016年收入预算 903.52万元，其中：财政拨款864.03万元，占95.6%；上年结转收入39.49万元，占4.4%。

（二）支出预算总体安排情况

民进浙江省委会2016年支出预算903.52万元。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务811.17万元、社会保障和就业支出13.81万元、医疗卫生与计划生育支出10.8万元、住房保障支出67.74万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出541.32万元，日常公用支出148.02万元，项目支出214.18万元。

（三）财政拨款支出情况

2016年部门预算中，财政拨款用于以下方面：

1．一般公共服务支出类民主党派及工商联事务款行政运行项支出596.99万元，主要用于行政单位的基本支出。
2．一般公共服务支出类民主党派及工商联事务款参政议政项支出100万元，主要用于民主党派为参政议政进行的调研、会议、检查等方面的支出。

3．一般公共服务支出类民主党派及工商联事务款其他民主党派及工商联事务支出项支出74.69万元，主要用于民主党派的出版、劳务、办公、差旅等费用支出。

4．社会保障和就业支出类行政事业单位离退休款为归口管理的行政单位离退休项支出13.81万元，主要用于民主党派的离退休人员费用支出。

5．医疗卫生支出类医疗保障款行政单位医疗项支出10.8万元，主要用于民主党派的基本医疗保险缴费支出。

6．住房保障支出类住房改革支出款住房公积金项支出40.95万元，主要用于公积金支出。

7．住房保障支出类住房改革支出款购房补贴项支出26.79万元，主要用于新职工的购房补贴支出。

（四）2016年一般公共预算“三公”经费预算情况

1.因公出国（境）经费：根据省外事侨务办安排的因公出国计划和实际工作需要，2016年安排因公出国（境）费支出7万元，上年没有发生出国费用。主要用于机关人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。

2.公务接待费：2016年安排公务接待费预算1.9万元，主要用于接待全国民进系统人员来访、调研、交流等支出。跟上年相比保持不变。

3.公务用车购置及运行费：2016年安排公务用车购置及运行费预算7.87万元，比上年增加79%。其中，公务用车运行维护费支出7.87万元，主要用于课题调研、组织建设、社会服务、会员活动等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出.增加的原因为去年的公务用车维护费没有将集体出行的租车费列入。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

4.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

5．一般公共服务支出类民主党派及工商联事务款行政运行项：指反映行政单位的基本支出。
    6．一般公共服务支出类民主党派及工商联事务款参政议政项：指反映用于民主党派为参政议政等履职所进行的调研、培训、会议、差旅等方面的支出。

7．一般公共服务支出类民主党派及工商联事务款其他民主党派及工商联事务支出项：指反映除上述项目以外其他用于民主党派及工商联事务的支出。

8．社会保障和就业支出类行政事业单位离退休款为归口管理的行政单位离退休项：指反映未归口管理的行政单位开支的离退休支出。

9.医疗卫生支出类医疗保障款行政单位医疗项：指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员的医疗经费。

10．住房保障支出类住房改革支出款住房公积金项：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

11．住房保障支出类住房改革支出款购房补贴项：反映按房改政策规定，行政事业单位项符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

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