一、中国民主促进会浙江省委员会概况

（一）主要职能

1.积极参加社会主义经济建设，促进先进生产力的发展，推进改革开放和社会主义市场经济的发展，贯彻科教兴国、人才强国战略，增强自主创新能力，为实现经济又好又快发展献计出力。

2.促进社会主义政治建设，努力巩固和发展爱国统一战线，扩大社会主义民主，健全社会主义法制，推进社会主义政治制度完善和发展，促进政党关系和谐，维护社会和谐稳定，实现国家长治久安，巩固中华民族大团结。

3.致力于社会主义文化建设，继承发展中华民族的优秀文化，吸收人类先进文明成果，建设社会主义核心价值体系，巩固共同思想道德基础，提高全民族的思想道德素质和科学文化素质。

坚持为人民服务、为社会主义服务的方向和百花齐放、百家争鸣的方针，推进文化创新，增强文化创造活力，繁荣文化事业，发展文化产业，建设社会主义文化强国。

4.致力于社会主义社会建设，促进民生改善、发展成果共享，维护社会公平正义。推动全社会优先发展教育，促进教育改革和创新，促进社会体制改革和社会管理完善。

5.致力于生态文明建设，坚持节约资源和保护环境的基本国策，坚持节约优先、保护优先、自然恢复为主的方针，推动绿色发展、循环发展、低碳发展，实现人与自然的和谐发展，促进经济社会与人口资源环境的可持续发展。

6.按照“一个国家、两种制度”的方针，坚持一个中国原则，反对分裂国家，实现祖国的完全统一。

7.拥护和支持我国独立自主的和平外交政策，积极参加对外交流和友好活动，为维护世界和平、促进共同发展作出贡献。

8.尊重劳动，尊重知识，尊重人才，尊重创造，充分发挥会员和所联系知识分子的积极性和创造性，维护他们的合法权益，反映他们的意见与合理要求。积极提倡奉献和创新精神，推动会员为中国特色社会主义事业建功立业。

（二）部门决算单位构成

从预算单位构成看，中国民主促进会浙江省委员会部门决算包括：厅本级决算。

二、中国民主促进会浙江省委员会单位2016年部门决算公开表

详见附表。

三、中国民主促进会浙江省委员会2016年度部门决算情况说明

（一）收入决算总体情况

中国民主促进会浙江省委员会2016年度收入决算941.31万元，其中：本年收入912.20万元，占总收入96.91%，包括财政拨款收入912.20万元（其中，一般公共预算912.20万元，政府性基金预算0万元），占总收入96.91%；事业单位专户资金0万元，占总收入0%；事业收入（不含专户资金）0万元，占总收入0%；事业单位经营收入0万元，占总收入0%；其他收入0万元，占总收入0%。上级补助收入0万元，占总收入0%。附属单位上缴收入0万元，占总收入0%。事业基金弥补收支差额0万元，占总收入0%。上年结转收入29.10万元，占总收入3.09%。

（二）支出决算总体情况

中国民主促进会浙江省委员会2016年度支出决算869.52万元。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出751.83万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出39.34万元、医疗卫生与计划生育支出10.61万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、国土海洋气象等支出0万元、住房保障支出67.74万元、粮油物资储备支出0万元、其他支出 0万元、债务还本支出0万元、债务付息支出0万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出577.04万元，日常公用支出112.47万元，项目支出180.01万元，事业单位经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元，上缴上级支出0万元。

3.按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出869.52万元，政府性基金预算支出0万元，其他各类支出0万元。

（三）一般公共预算收支情况说明

1.一般公共预算拨款收入预决算变化情况

中国民主促进会浙江省委员会单位2016年年初预算为864.03万元，2016年一般公共预算当年拨款912.20万元,完成年初预算的105.58%，主要是因为一般公共预算当年拨款数调整，增加了一般行政管理事务和机关事业单位基本养老保险缴费支出。

2.一般公共预算拨款支出具体使用情况

一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）。2016年年初预算为596.99万元，2016年决算为571.82万元，完成年初预算的95.78%。决算数小于预算数的主要原因是坚持厉行节约、反对浪费的原则，节省了部分开支。

一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）。2016年年初预算为0万元， 2016年决算为13.32万元。决算数大于预算数的主要原因是预算追加。

一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）参政议政（项）。2016年年初预算为100万元，2016年决算为96.32万元，完成年初预算的96.32%。决算数小于预算数的主要原因是坚持厉行节约、反对浪费的原则，节省了部分开支。

一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）其他民主党派及工商联事务支出（项）。2016年年初预算为114.18万元，2016年决算为70.37万元，完成年初预算的61.63%。决算数小于预算数的主要原因是年初结转结余项预算较大。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）。2016年年初预算为13.81万元，2016年决算为13.34万元，完成年初预算的96.60%。决算数小于预算数的主要原因是坚持厉行节约、反对浪费的原则，节省了部分开支。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2016年年初预算为0万元， 2016年决算为26万元。决算数大于预算数的主要原因是年初科目调整。

医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）。2016年年初预算为10.80万元，2016年决算为10.61万元，完成年初预算的98.24%。决算数小于预算数的主要原因是坚持厉行节约、反对浪费的原则，节省了部分开支。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2016年年初预算为40.95万元，2016年决算为40.95万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。2016年年初预算为26.79万元，2016年决算为26.79万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

3.一般公共预算基本支出情况说明

中国民主促进会浙江省委员会单位2016年一般公共预算基本支出689.51万元，其中：

人员经费577.04万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费112.47万元，主要包括：办公费、手续费、邮电费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置。

（四）政府性基金当年拨款情况说明

无

（五）2016年度一般公共预算“三公”经费决算情况

1.因公出国（境）费用：根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要，2016年度因公出国（境）费用决算0.00万元，与上年决算数相比无变化。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。不变的主要原因是未发生此项支出。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0.00个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。

2.公务接待费：2016年度公务接待费决算1.90万元，比上年决算数增长0.19%。主要用于接待全国民进系统人员来访、调研、交流等支出。跟上年相比基本保持不变。

其中，本单位国内公务接待20批次，200人次，共 1.90万元。

3.公务用车购置及运行维护费：2016年度公务用车购置及运行维护费决算6.45万元，比上年决算数增长46.74%。其中，公务用车购置支出0.00万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的 0辆公务用车；公务用车运行维护费支出6.45万元，主要用于课题调研、组织建设、社会服务、会员活动等所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2016年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。增加的主要原因是部分上年修理费及保险在本年支出。

（六）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2016年度中国民主促进会浙江省委员会本级一家行政单位的机关运行经费一般公共预算支出112.47万元，比上年度增加19.94万元，增长21.55%，主要原因是车贴等增加。

2.政府采购支出情况。

2016年度中国民主促进会浙江省委员会本级及所属各单位政府采购支出总额52.25万元，其中：政府采购货物支出7.67万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出44.58万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.00%。

3.国有资产占有使用情况。

截至2016年12月31日，中国民主促进会浙江省委员会本级及所属各单位共有车辆 3辆，其中，一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

4.部门预算绩效情况。

2016年度中国民主促进会浙江省委员会参政议政工作专项、其他民主党派及工商联事务支出项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年预算174.69万元，实际支出166.69万元。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况良好，资金支出基本符合资金用途要求，资金管理基本到位，财务核算良好。

其中，主要民生项目和重点支出项目绩效评价结果：基本达到预算绩效目标。

1.“参政议政工作专项经费”项目预算安排100万元，实际支出96.32万元。经评价（自评），该项目依据中发[2005]5号、中共浙江省委[2005]9号文件精神，项目实施管理制度依据省财政厅财务规章制度、省民进机关财务管理办法，项目资金主要用于会议、培训、行政运行、组织建设、会员工作、支部活动、慰问联谊、参政议政、社会服务、课题调研等，完成绩效情况：会议方面，顺利召开6次主委会、常委会，1次全省工作会议，1次全省机关工作研讨会，2次省委会机关工作研讨会，4次支部主任会议，以及统战理论理事会议，企业家联谊会年会，参政议政工作年会，调研课题研讨会等等会议；培训方面，顺利开展并完成新会员培训班，骨干会员培训班，基层支部负责人培训班，信息员培训班，统战理论研究骨干会员（通讯员）培训班；社会服务方面，圆满完成民进中央及省委会部署的2016年省内外支边扶贫计划、三胞联谊活动、浙台经济文化交流、医卫下乡、甘肃和贵州扶贫计划；调研方面，顺利完成省政协布置的政协委员调研任务和省委会部署的调研活动；课题经费，顺利完成省委会立项课题20个，专委会课题调研两个，以及其他重点课题。

2. “其他民主党派及工商联事务支出”项目预算安排74.69万元，实际支出70.37万元。经评价（自评），该项目依据宪法和中共中央[2005]5号文件精神，项目实施管理制度依据省财政厅财务规章制度、省民进机关财务管理办法，项目资金主要用于开展支部活动、积极参加社会主义实践、切实履行民主党派职能、保障党派兼职领导的党派活动等，完成绩效情况：促进了各支部组织发展，发挥了民进各个支部参政议政、社会服务的职能，适应了经济社会快速发展需要，提高机关办公效率，切实履行民主党派职能，实现了既定目标。

四、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、 “其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.结转下年：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后 盈余或亏损的结余资金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

9.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11.机关运行经费：是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

12. 一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位的基本支出。

13．一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）参政议政（项）：指反映用于民主党派为参政议政进行的调研、会议、检查等方面的支出。

14．一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）其他民主党派及工商联事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于民主党派及工商联事务的支出。

15．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）为归口管理的行政单位离退休（项）：指反映未归口管理的行政单位开支的离退休支出。

16. 医疗卫生支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员的医疗经费。

17．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

18．住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位项符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

附件：中国民主促进会浙江省委员会2016年度部门决算报表 （点击下载）

     2017年8月31日