一、民进浙江省委会概况

（一）主要职能。

1、积极参加社会主义经济建设，促进先进生产力的发展，推进改革开放和社会主义市场经济的发展，贯彻科教兴国、人才强国战略，增强自主创新能力，为实现经济又好又快发展献计出力。

2、促进社会主义政治建设，努力巩固和发展爱国统一战线，扩大社会主义民主，健全社会主义法制，推进社会主义政治制度完善和发展，促进政党关系和谐，维护社会和谐稳定，实现国家长治久安，巩固中华民族大团结。

3、致力于社会主义文化建设，继承发展优秀文化，吸收先进文明成果，建设社会主义核心价值体系，巩固共同思想道德基础，提高全民族的思想道德素质和科学文化素质。

4、致力于社会主义社会建设，促进民生改善、发展成果共享，维护社会公平正义。推动全社会优先发展教育，促进教育改革和创新，促进社会体制改革和社会管理完善。

5、致力于生态文明建设，坚持节约资源和保护环境的基本国策，坚持节约优先、保护优先、自然恢复为主的方针，推动绿色发展、循环发展、低碳发展，实现人与自然的和谐发展，促进经济社会与人口资源环境的可持续发展。

6、按照“一个国家、两种制度”的方针，坚持一个中国原则，反对分裂国家，实现祖国的完全统一。

7、拥护和支持我国独立自主的和平外交政策，积极参加对外交流和友好活动，为维护世界和平、促进共同发展作出贡献。

8、尊重劳动，尊重知识，尊重人才，尊重创造，充分发挥会员和所联系知识分子的积极性和创造性，维护他们的合法权益，反映他们的意见与合理要求。积极提倡奉献和创新精神，推动会员为中国特色社会主义事业建功立业。

（二）部门预算单位构成。

从预算单位构成看，民进浙江省委会部门预算包括：省委会本级预算。

二、民进浙江省委会2018年部门预算安排情况说明

（一）关于民进浙江省委会2018年收支预算情况的总体说明。

按照综合预算的原则，民进浙江省委会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。省民进2018年收支总预算1065.91万元。

（二）关于民进浙江省委会2018年收入预算情况说明。

省民进2018年收入预算1065.91万元，其中：一般公共预算拨款收入970.72万元，占91.07%；上年结转95.19万元，占8.93%。

（三）关于民进浙江省委会2018年支出预算情况说明。

省民进2018年支出预算1065.91万元。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务867.24万元、社会保障和就业支出92.12万元、医疗卫生与计划生育支出15.12万元、住房保障支出91.43万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出639.74万元，日常公用支出171.98万元，项目支出254.19万元。

（四）关于民进浙江省委会2018年财政拨款收支预算情况的总体说明。

省民进2018年财政拨款收支总预算970.72万元。包括：一般公共预算拨款收入970.72万元；支出包括：一般公共服务支出772.05万元、社会保障和就业支出92.12万元、医疗卫生与计划生育支出15.12万元、住房保障支出91.43万元。

（五）关于民进浙江省委会2018年一般公共预算当年拨款情况说明。

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

省民进2018年一般公共预算当年拨款970.72万元，比2017年执行数减少32.39万元，主要原因是2017年度召开了省民进第十次代表大会，2018年度无此专项。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出772.05万元，占79.53%；社会保障和就业支出92.12万元，占9.49%；医疗卫生与计划生育支出15.12万元，占1.56%；住房保障支出91.43万元，占9.42%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）一般公共服务支出类民主党派及工商联事务款行政运行项支出613.05万元，主要用于行政单位的基本支出。

（2）一般公共服务支出类民主党派及工商联事务款其他民主党派及工商联事务支出项支出159.00万元，主要用于民主党派的办公、会议、差旅、基层组织活动等费用支出。

（3）社会保障和就业支出类行政事业单位离退休款未归口管理的行政单位离退休项支出16.51万元，主要用于离退休人员费用支出。

（4）社会保障和就业支出类行政事业单位离退休款机关事业单位基本养老保险缴费支出项支出54.01万元，主要用于机关人员养老保险缴费支出。

（5）社会保障和就业支出类行政事业单位离退休款机关事业单位职业年金缴费支出项支出21.60万元，主要用于人员养老保险缴费支出。

（6）医疗卫生支出类医疗保障款行政单位医疗项支出 15.12万元，主要用于基本医疗保险缴费支出。

（7）住房保障支出类住房改革支出款住房公积金项支出51.23万元，主要用于公积金支出。

（8）住房保障支出类住房改革支出款购房补贴项支出 40.20万元，主要用于新职工的购房补贴支出。

（六）关于省民进2018年一般公共预算基本支出情况说明。

省民进2018年一般公共预算基本支出811.72万元，其中：

人员经费639.74万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费171.98万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）关于省民进2018年政府性基金预算支出情况说明。

省民进2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于省民进2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明。

1.因公出国（境）费用：根据省外事侨务办安排的因公出国计划和实际工作需要，2018年安排因公出国（境）费用预算0万元，与上年执行数持平。

2.公务接待费：2018年安排公务接待费预算1.25万元，与上年执行数持平。主要用于接待全国民进组织到访人员、省内民进组织到访人员以及相关业务部门到浙调研人员等支出。

3.公务用车购置及运行维护费：2018年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，与上年执行数持平。

（九）其他重要事项的情况说明。

1.机关运行经费。

2018年省民进本级的机关运行经费财政拨款预算171.98万元。

2.政府采购情况。

2018年省民进各单位政府采购预算总额32万元，其中：政府采购服务预算32万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2017年12月31日，省民进所属各预算单位共有车辆0辆。其中，省部级领导用车0辆、应急机要通信用车0辆、一般执法执勤用车0辆、行政执法专用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

4.绩效目标设置情况。

2018年省民进专项公用类和发展建设类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款159万元。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

4.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

5．一般公共服务支出类民主党派及工商联事务款行政运行项：指反映行政单位的基本支出。

6．一般公共服务支出类民主党派及工商联事务款其他民主党派及工商联事务支出项：指反映除上述项目以外其他用于民主党派及工商联事务的支出。

7．社会保障和就业支出类行政事业单位离退休款为归口管理的行政单位离退休项：指反映未归口管理的行政单位开支的离休支出。

8.医疗卫生支出类医疗保障款行政单位医疗项：指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员的医疗经费。

9．住房保障支出类住房改革支出款住房公积金项：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

10．住房保障支出类住房改革支出款购房补贴项：反映按房改政策规定，行政事业单位项符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

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