一、中国民主促进会浙江省委员会概况

（一）部门职责

1.积极参加社会主义经济建设，促进先进生产力的发展，推进改革开放和社会主义市场经济的发展，贯彻科教兴国、人才强国战略，增强自主创新能力，为实现经济又好又快发展献计出力。

2.促进社会主义政治建设，努力巩固和发展爱国统一战线，扩大社会主义民主，健全社会主义法制，推进社会主义政治制度完善和发展，促进政党关系和谐，维护社会和谐稳定，实现国家长治久安，巩固中华民族大团结。

3.致力于社会主义文化建设，继承发展中华民族的优秀文化，吸收人类先进文明成果，建设社会主义核心价值体系，巩固共同思想道德基础，提高全民族的思想道德素质和科学文化素质。

坚持为人民服务、为社会主义服务的方向和百花齐放、百家争鸣的方针，推进文化创新，增强文化创造活力，繁荣文化事业，发展文化产业，建设社会主义文化强国。

4.致力于社会主义社会建设，促进民生改善、发展成果共享，维护社会公平正义。推动全社会优先发展教育，促进教育改革和创新，促进社会体制改革和社会管理完善。

5.致力于生态文明建设，坚持节约资源和保护环境的基本国策，坚持节约优先、保护优先、自然恢复为主的方针，推动绿色发展、循环发展、低碳发展，实现人与自然的和谐发展，促进经济社会与人口资源环境的可持续发展。

6.按照“一个国家、两种制度”的方针，坚持一个中国原则，反对分裂国家，实现祖国的完全统一。

7.拥护和支持我国独立自主的和平外交政策，积极参加对外交流和友好活动，为维护世界和平、促进共同发展作出贡献。

8.尊重劳动，尊重知识，尊重人才，尊重创造，充分发挥会员和所联系知识分子的积极性和创造性，维护他们的合法权益，反映他们的意见与合理要求。积极提倡奉献和创新精神，推动会员为中国特色社会主义事业建功立业。

（二）机构设置

从预算单位构成看，中国民主促进会浙江省委员会部门决算包括：本级决算。

二、中国民主促进会浙江省委员会2018年度部门决算公开表

详见附表。

三、中国民主促进会浙江省委员会2018年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计1,109.75万元，与2017年度相比，收、支总计各减少47.09万元，下降4.07%。主要原因是：严格遵守《党政机关厉行节约反对浪费条例》，弘扬艰苦奋斗、勤俭节约的优良作风，推进党政机关厉行节约反对浪费，建设节约型机关。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计1,021.20万元；包括财政拨款收入1,021.20万元（其中，一般公共预算1,021.20万元，政府性基金预算0万元），占收入合计100.00%；专户资金0万元，占收入合计0%；事业收入（不含专户资金）0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。上级补助收入0万元，占收入合计0%。附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计983.04万元，其中基本支出858.55万元，占87.34%；项目支出124.49万元，占12.66%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计1,109.75万元，与2017年相比，财政拨款收、支总计各减少47.09万元，下降4.07%。主要原因是：严格遵守《党政机关厉行节约反对浪费条例》，弘扬艰苦奋斗、勤俭节约的优良作风，推进党政机关厉行节约反对浪费，建设节约型机关。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出983.04万元，占本年支出合计的100.00%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出减少79.13万元，下降7.45%。主要原因是：严格遵守《党政机关厉行节约反对浪费条例》，弘扬艰苦奋斗、勤俭节约的优良作风，推进党政机关厉行节约反对浪费，建设节约型机关。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出983.04万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出775.63万元，占78.90%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出87.98万元,占8.95%；医疗卫生与计划生育（类）支出14.57万元,占1.48%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；国土海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出104.86万元,占10.67%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1065.91万元，支出决算为983.04万元,完成年初预算的92.23%，主要原因是工作调整，部分经费未按计划使用。其中：

一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）。2018年年初预算为613.05万元，2018年支出决算为651.14万元，完成年初预算的106.21%，决算数大于预算数的主要原因是由于人员增加和职级调整，追加了人员经费。

一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）。2018年年初预算为0万元，2018年支出决算为11.01万元，决算数大于预算数的主要原因是上年结转资金在当年实现支出。

一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）参政议政（项）。2018年年初预算为0万元，2018年决算为2.65万元。决算数大于预算数的主要原因是上年结转资金在当年实现支出。

一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）其他民主党派及工商联事务支出（项）。2018年年初预算为254.19万元，2018年决算为110.83万元，完成年初预算的43.6%。决算数小于预算数的主要原因是由于工作安排及进度调整，部分经费有待下年支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）。2018年年初预算为16.51万元，2018年决算为15.63万元，完成年初预算的94.67%。决算数小于预算数的主要原因是由于人员调整，略有变化。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2018年年初预算为54.01万元， 2018年决算为51.68万元，完成年初预算的95.69%。决算数小于预算数的主要原因是由于人员调整，略有变化。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。2018年年初预算为21.60万元， 2018年决算为20.67万元，完成年初预算的95.69%。决算数小于预算数的主要原因是由于人员调整，略有变化。

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。2018年年初预算为15.12万元，2018年决算为14.57万元，完成年初预算的96.36%。决算数小于预算数的主要原因是由于人员调整，略有变化。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2018年年初预算为51.23万元，2018年决算为     58.53万元，完成年初预算的114.25%。决算数大于预算数的主要原因是由于人员变动，追加了预算。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。2018年年初预算为40.20万元，2018年决算为   46.33万元，完成年初预算的115.25%。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出858.55万元，其中：

人员经费681.89万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费176.66万元，主要包括：办公费、手续费、邮电费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置。

（七）政府性基金财政拨款支出决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。2018年度本部门无政府性基金财政拨款安排的支出。

（八）2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为1.25万元，支出决算为1.13万元，完成预算的90.00%,2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是坚持厉行节约、反对浪费的原则，节省了接待费部分开支。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，与2017年度相比持平；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，与2017年度相比持平；公务接待费支出决算为1.13万元，占100.00%，与2017年度相比，减少0.12万元，下降9.87%，主要原因是坚持厉行节约、反对浪费的原则，节省了接待费部分开支。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费年初预算数为0万元，支出决算为0万元。完成年初预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。不变的主要原因是未发生此项支出。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费支出0万元，主要用于课题调研、组织建设、社会服务、会员活动等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2018年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费年初预算数为1.25万元，支出决算为1.13万元，完成年初预算的90.00%。主要用于接待全国民进系统人员来访、调研、交流等支出。决算数小于预算数的主要原因是国内接待活动减少，且我单位按照国家和省里的有关要求，坚持厉行节约、反对浪费的原则，节省了部分开支。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待11批次，累计65人次。

外宾接待支出0万元；接待0人次，0批次。

其他国内公务接待支出1.13万元，主要用于接待全国民进系统人员来访、调研、交流等。接待65人次，11批次。

（九）部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算管理要求，中国民主促进会浙江省委员会组织开展了2018年度一般公共预算项目支出绩效自评，涉及项目5个，涉及当年一般公共预算资金212.22万元，占项目资金预算总额的100%。

2.部门决算中项目绩效自评结果：

中国民主促进会浙江省委员会在2018年度部门决算中反映参政议政（课题专项）经费及参政议政（印刷专项）经费的项目绩效自评结果。

参政议政（课题专项）经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“好”。项目全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是服务对象满意度超过90%；二是课题数量大于20个。

项目预算绩效管理表

参政议政（印刷专项）经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分，自评结论为“较好”。项目全年预算数为12万元，执行数为11.16万元，完成预算的93%。主要产出和效果：一是印刷数量达到10000册；二是服务对象满意度达到90%。发现的问题及原因：年底刊物因年终关账原因当年未及时结算。下一步改进措施：督促供应商尽可能及早进行账务结算。

项目预算绩效管理表

3.以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

无

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2018年度机关运行经费支出157.02万元，比年初预算数减少14.96万元，减少8.70%，主要原因是弘扬艰苦奋斗、勤俭节约的优良作风，厉行节约、反对浪费。

2.政府采购支出情况。

2018年度政府采购支出总额93.57万元，其中：政府采购货物支出3.17万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出90.40万元。授予中小企业合同金额28.95万元，占政府采购支出总额的30.94%。其中，授予小微企业合同金额5.82万元，占政府采购支出总额的6.22%。

3.国有资产占有使用情况。

截至2018年12月31日，中国民主促进会浙江省委员会本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入(不含专户资金)：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含教育收费。

3.专户资金：指单位本年度从本级财政部门取得的财政专户管理的教育收费等资金。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“专户资金”、“事业收入（不含专户资金）”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入（不含专户资金）”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

10.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

14. 一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位的基本支出。

15．一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）参政议政（项）：指反映用于民主党派为参政议政进行的调研、会议、检查等方面的支出。

16．一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）其他民主党派及工商联事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于民主党派及工商联事务的支出。

17．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）为归口管理的行政单位离退休（项）：指反映未归口管理的行政单位开支的离退休支出。

18. 医疗卫生支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员的医疗经费。

19．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

20．住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位项符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

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