一、部门概况

（一）主要职能

1、积极参加社会主义经济建设，促进先进生产力的发展，推进改革开放和社会主义市场经济的发展，贯彻科教兴国、人才强国战略，增强自主创新能力，为实现经济又好又快发展献计出力。

2、促进社会主义政治建设，努力巩固和发展爱国统一战线，扩大社会主义民主，健全社会主义法制，推进社会主义政治制度完善和发展，促进政党关系和谐，维护社会和谐稳定，实现国家长治久安，巩固中华民族大团结。

3、致力于社会主义文化建设，继承发展优秀文化，吸收先进文明成果，建设社会主义核心价值体系，巩固共同思想道德基础，提高全民族的思想道德素质和科学文化素质。

4、致力于社会主义社会建设，促进民生改善、发展成果共享，维护社会公平正义。推动全社会优先发展教育，促进教育改革和创新，促进社会体制改革和社会管理完善。

5、致力于生态文明建设，坚持节约资源和保护环境的基本国策，坚持节约优先、保护优先、自然恢复为主的方针，推动绿色发展、循环发展、低碳发展，实现人与自然的和谐发展，促进经济社会与人口资源环境的可持续发展。

6、按照“一个国家、两种制度”的方针，坚持一个中国原则，反对分裂国家，实现祖国的完全统一。

7、拥护和支持我国独立自主的和平外交政策，积极参加对外交流和友好活动，为维护世界和平、促进共同发展作出贡献。

8、尊重劳动，尊重知识，尊重人才，尊重创造，充分发挥会员和所联系知识分子的积极性和创造性，维护他们的合法权益，反映他们的意见与合理要求。积极提倡奉献和创新精神，推动会员为中国特色社会主义事业建功立业。

（二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，民进浙江省委会部门预算包括：本级预算。

    二、2023年民进浙江省委会部门预算安排情况说明
　　（一）关于民进浙江省委会2023年收支预算情况的总体说明

    按照综合预算的原则，民进浙江省委会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转结余；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。民进浙江省委会2023年收支总预算1592.02万元。

（二）关于民进浙江省委会2023年收入预算情况说明

民进浙江省委会2023年收入预算1592.02万元，比上年执行数增加65.74万元，增长4.3%，主要是人员晋升、职级调整，导致相关经费有所增加。

其中：上年结转42.67万元，占2.7%；一般公共预算拨款收入1549.35万元，占97.3%。
　　（三）关于民进浙江省委会2023年支出预算情况说明
　　民进浙江省委会2023年支出预算1592.02万元，比上年执行数增加65.74万元，增长4.3%，主要是人员晋升、职级调整，导致相关经费有所增加。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出1241.43万元、社会保障和就业支出150.31万元、卫生健康支出30.79万元、住房保障支出169.49万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出1138.13万元，占71.5%；日常公用支出218.27万元，占13.7%；项目支出235.62万元，占14.8%。

（四）关于民进浙江省委会2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

民进浙江省委会2023年财政拨款收支总预算1549.35万元。收入包括：一般公共预算1549.35万元；支出包括：一般公共服务支出1198.76万元、社会保障和就业支出150.31万元、卫生健康支出30.79万元、住房保障支出169.49万元。

（五）关于民进浙江省委会2023年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

民进浙江省委会2023年一般公共预算当年拨款1549.35万元，比上年执行数增加23.07万元，增长1.5%，主要是人员晋升、职级调整，导致相关经费有所增加。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出1198.76万元，占77.4%；社会保障和就业（类）支出150.31万元，占9.7%；卫生健康（类）支出30.79万元，占2.0%；住房保障（类）支出169.49万元，占10.9%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）支出967.79万元，主要用于行政单位的基本支出。

（2）一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）其他民主党派及工商联事务支出（项）支出230.97万元，主要用于项目支出。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）支出18.34万元，主要用于离退休人员费用支出。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出87.98万元，主要用于机关人员养老保险缴费支出。

（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出43.99万元，主要用于人员养老保险缴费支出。

（6）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出30.79万元，主要用于基本医疗保险缴费支出。

（7）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出94.71万元，主要用于公积金支出。

（8）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）支出74.78万元，主要用于新职工购房补贴支出。

    （六）关于民进浙江省委会2023年一般公共预算基本支出情况说明

民进浙江省委会2023年一般公共预算基本支出1318.38万元，其中：

人员经费1138.13万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费180.25万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）关于民进浙江省委会2023年政府性基金预算支出情况说明

民进浙江省委会2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）国有资本经营预算

民进浙江省委会2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于民进浙江省委会2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

民进浙江省委会2023年“三公”经费预算数为0.92万元，比上年预算数减少0.1万元，下降9.8%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2023年安排因公出国（境）费用预算0万元，与上年执行数持平。

    2.公务接待费：2023年安排公务接待费预算0.92万元，比上年预算数减少0.1万元，下降9.8%。主要用于接待全国民进组织到访人员、省内民进组织到访人员以及相关业务部门到浙调研人员等支出。减少的主要原因是厉行节约。

3.公务用车购置及运行维护费：2023年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，与上年执行数持平。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。

2023年民进浙江省委会本级1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算180.25万元，比上年预算增加6.25万元，增长3.6%，主要是人员晋升、职级调整，导致相关经费有所增加。

2.政府采购情况。

2023年民进浙江省委会政府采购预算总额60.40万元，其中：政府采购货物预算36.02万元、政府采购服务预算24.38万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，民进浙江省委会所属各预算单位共有车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2023年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

    4.预算绩效情况说明。

2023年民进浙江省委会其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款230.97万元，一级项目2个。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13.一般公共服务支出类民主党派及工商联事务款行政运行项：指反映行政单位的基本支出。

14．一般公共服务支出类民主党派及工商联事务款其他民主党派及工商联事务支出项：指反映除上述项目以外其他用于民主党派及工商联事务的支出。

15．社会保障和就业支出类行政事业单位养老支出款行政单位离退休项：指反映未归口管理的行政单位开支的离休支出。

16.卫生健康支出类行政事业单位医疗款行政单位医疗项：指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员的医疗经费。

17．住房保障支出类住房改革支出款住房公积金项：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

18．住房保障支出类住房改革支出款购房补贴项：反映按房改政策规定，行政事业单位项符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

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