中国民主促进会浙江省委员会2022年度部门决算

中国民主促进会（简称民进）是以从事教育文化出版传媒以及相关的科学技术领域工作的高中级知识分子为主、具有政治联盟性质的政党，是接受中国共产党领导、同中国共产党通力合作的中国特色社会主义参政党，是爱国统一战线的组成部分。民进浙江省委会坚持中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，贯彻“长期共存、互相监督、肝胆相照、荣辱与共”的方针，在国家政治生活中认真履行参政议政、民主监督、参加中国共产党领导的政治协商的基本职能。

1.致力于社会主义经济建设，促进先进生产力的发展，建设现代化经济体系，推进改革开放和社会主义市场经济的发展，把握新发展阶段，贯彻新发展理念，构建新发展格局，促进高质量发展，推动创新型国家建设。

2.致力于社会主义政治建设，坚持中国特色社会主义政治发展道路，坚持和完善中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，促进社会主义民主政治建设和法治建设，推进国家治理体系和治理能力现代化，发展全过程人民民主，努力发展和壮大新时代爱国统一战线，巩固中华民族大团结。

3.致力于社会主义文化建设，坚定文化自信，巩固共同思想基础，践行社会主义核心价值观，推动学习大国建设，提高全民族思想道德素质和科学文化素质。坚持为人民服务、为社会主义服务的方向和百花齐放、百家争鸣的方针，坚持创造性转化、创新性发展，繁荣发展文化事业和文化产业，完善公共文化服务体系，继承发展中华优秀传统文化，促进人类文明交流互鉴，建设文化强国，提升国家文化软实力和中华文化影响力。

4.致力于社会主义社会建设，促进民生改善、推进基本公共服务均等化，推动共同富裕，维护社会公平正义。贯彻科教兴国战略，促进教育改革和创新，推进教育强国、科技强国、人才强国建设，完善社会治理体系，维护社会安定有序。

5.致力于社会主义生态文明建设，坚持节约资源和保护环境的基本国策，推动绿色、循环、低碳发展，建设美丽中国。

6.致力于推进祖国完全统一，全面准确、坚定不移贯彻“一国两制”方针，促进香港、澳门长期繁荣稳定，坚决反对和遏制“台独”，推动两岸关系和平发展。

7.致力于构建人类命运共同体，弘扬和平、发展、公平、正义、民主、自由的全人类共同价值，拥护和支持我国独立自主的和平外交政策，促进对外交流交往。

（二）机构设置

从预算单位构成看，中国民主促进会浙江省委员会部门决算包括：本级决算。

二、2022年度部门决算公开表

（一）收入支出决算总表

（二）收入决算表（分单位）

（三）收入决算表（分科目）

（四）支出决算表（分单位）

（五）支出决算表（分科目）

（六）财政拨款收入支出决算总表

（七）一般公共预算财政拨款支出决算表

（八）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（九）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（十）国有资本经营预算财政拨款支出决算表

（十一）财政拨款“三公”经费支出决算表

三、2022年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计1,568.95万元，支出总计1,568.95万元,与2021年度相比，各增加297.75万元，增长23.42%。主要原因是：人员晋升和新增换届大会专项，因此人员经费和项目经费较上年有所增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计1,478.15万元；包括财政拨款收入1,478.15万元（其中，一般公共预算1,478.15万元，政府性基金预算0.00万元,国有资本经营预算0.00万元），占收入合计100.00%；上级补助收入0.00万元，占收入合计0.00%；事业收入0.00万元，占收入合计0.00%；经营收入0.00万元，占收入合计0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计0.00%；其他收入0.00万元，占收入合计0.00%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计1,526.28万元，其中基本支出1,255.80万元，占82.28%；项目支出270.48万元，占17.72%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计1,568.95万元，支出总计1,568.95万元，与2021年相比，各增加297.75万元，增长23.42%。主要原因是人员晋升和新增换届大会专项，因此人员经费和项目经费较上年有所增加；财政拨款支出年初预算数1,568.95万元，完成年初预算的97.28%，主要原因是由于疫情影响，部分工作安排及进度调整。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出1,526.28万元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加302.39万元，增长24.71%。主要原因是：人员晋升和新增换届大会专项，因此人员经费和项目经费较上年有所增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出1,526.28万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1,215.03万元，占79.61%；国防（类）支出0.00万元,占0.00%；公共安全（类）支出0.00万元,占0.00%；教育（类）支出0.00万元,占0.00%；科学技术（类）支出0.00万元,占0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元,占0.00%；社会保障和就业（类）支出135.27万元,占8.86%；卫生健康（类）支出24.50万元,占1.61%；节能环保（类）支出0.00万元,占0.00%；城乡社区（类）支出0.00万元,占0.00%；农林水（类）支出0.00万元,占0.00%；交通运输（类）支出0.00万元,占0.00%；资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元,占0.00%；商业服务业等（类）支出0.00万元,占0.00%；金融（类）支出0.00万元,占0.00%；援助其他地区（类）支出0.00万元,占0.00%；自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元,占0.00%；住房保障（类）支出151.48万元,占9.92%；粮油物资储备（类）支出0.00万元,占0.00%；灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元,占0.00%；其他（类）支出0.00万元,占0.00%；债务还本（类）支出0.00万元,占0.00%；债务付息（类）支出0.00万元,占0.00%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,568.95万元，支出决算为1,526.28万元,完成年初预算的97.28%，主要原因是部分工作安排及进度调整，部分经费有待下年支出。其中：

一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）。2022年年初预算为982.57万元，2022年支出决算为944.55万元，完成年初预算的96.13%，决算数小于预算数的主要原因是本单位厉行节约，压缩相关经费开支。

一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）。2022年年初预算为262.87万元，2022年支出决算为258.22万元，完成年初预算的98.23%，决算数小于预算数的主要原因是部分工作安排及进度调整，部分经费有待下年支出。

一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）其他民主党派及工商联事务支出（项）。2022年年初预算为12.26万元，2022年决算为12.26万元，完成年初预算的100%。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。2022年年初预算为18.41万元，2022年决算为18.41万元，完成年初预算的100%。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2022年年初预算为77.73万元，2022年决算为77.73万元，完成年初预算的100%。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。2022年年初预算为39.14万元，2022年决算为39.14万元，完成年初预算的100%。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。2022年年初预算为24.50元，2022年决算为24.50万元，完成年初预算的100%。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2022年年初预算为83.49万元，2022年决算为83.49万元，完成年初预算的100%。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。2022年年初预算为67.98万元，2022年决算为67.98万元，完成年初预算的100%。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1,255.80万元，其中：

人员经费1,086.45万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、医疗费、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费169.34万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、办公设备购置。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为1.02万元，支出决算为0.65万元，完成全年预算的63.73%，2022年度“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是2022年度来访接待人次较少，因此公务接待费支出决算数小于全年预算数。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0.00万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为0.00万元；公务接待费支出决算为0.65万元，100.00%，与2021年度相比，减少0.36万元，下降35.64%，主要原因是2022年度来访接待人次较少。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。完成全年预算的0.00%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。不变的主要原因是未发生此项支出。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0.00个；累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%。未发生此项支出。

公务用车购置全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的0.00%。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元，支出0.00万元，完成全年预算的0.00%。主要用于课题调研、组织建设、社会服务、会员活动等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；截至2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费全年预算数为1.02万元，支出决算为0.65万元，完成全年预算的63.73%。国内公务接待7批次，累计41人次。主要用于接待会中央和兄弟省市来浙调研、对口交流等以及省内各级组织来访联系协商等支出。决算数小于全年预算数的主要原因是2022年度来访接待人次较少。其中：

外事接待支出0.00万元，接待0.00批次，累计0.00人次。

其他国内公务接待支出0.65万元，主要用于接待全国民进系统人员来访调研、交流等，接待7.00批次，累计41.00人次。

（十）机关运行经费支出说明

2022年度机关运行经费年初预算数为207.36万元，支出决算为169.34万元，完成年初预算的81.66%，决算数小于预算数的主要原因一方面是响应厉行节约反对浪费的政策要求，缩减了日常公用经费开支，另一方面是由于疫情反复，差旅费等支出决算少于预算数；比2021年度减少4.41万元，下降2.54%，主要原因是响应厉行节约反对浪费的政策要求，缩减了日常公用经费开支。

（十一）政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额161.75万元，其中：政府采购货物支出4.14万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出157.61万元。授予中小企业合同金额47.26万元，占政府采购支出总额的29.22%。其中，授予小微企业合同金额30.31万元，占授予中小企业合同金额的64.13%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的84.06%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的28.60%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2022年12月31日，中国民主促进会浙江省委员会本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，中国民主促进会浙江省委员会本级组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目2个，二级项目7个，共涉及资金270.48万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

本年无政府性基金预算项目。

本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

中国民主促进会浙江省委员会随决算公开2022年度本部门项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，记录与传承——浙江民进前辈口述实录工程项目和成员活动费项目绩效自评具体情况如下：

记录与传承——浙江民进前辈口述实录项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是编辑出版了相应的口述史；二是提升了民进的影响力。

成员活动费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为94.04万元，执行数为91.65万元，完成预算的97.47%。项目绩效目标完成情况：一是积极开展各类成员活动，提升组织凝聚力；二是促进基层组织工作开展，发挥民进会员参政议政、社会服务等各项履职职能。发现的问题及原因：因疫情原因，部分活动未按时举办，因此影响了执行率。下一步改进措施：一是编细编实预算；二是严格按照预算开展工作。

3. 财政评价项目绩效评价结果。

无。

4. 部门评价项目绩效评价结果。

无。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17. 一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位的基本支出。

18．一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）其他民主党派及工商联事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于民主党派及工商联事务的支出。

19．社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）指：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

20.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）指：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

21.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）指：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

22.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

23.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）指：反映行政单位按人力资源部和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

24.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）指：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

五、附件