目录
一、概况
（一）部门职责
中国民主促进会（简称民进）是以从事教育文化出版传媒以及相关的科学技术领域工作的高中级知识分子为主、具有政治联盟性质的政党，是接受中国共产党领导、同中国共产党通力合作的中国特色社会主义参政党，是爱国统一战线的组成部分。民进浙江省委会坚持中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，贯彻“长期共存、互相监督、肝胆相照、荣辱与共”的方针，在国家政治生活中认真履行参政议政、民主监督、参加中国共产党领导的政治协商的基本职能。
1.致力于社会主义经济建设，促进先进生产力的发展，建设现代化经济体系，推进改革开放和社会主义市场经济的发展，把握新发展阶段，贯彻新发展理念，构建新发展格局，促进高质量发展，推动创新型国家建设。
2.致力于社会主义政治建设，坚持中国特色社会主义政治发展道路，坚持和完善中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，促进社会主义民主政治建设和法治建设，推进国家治理体系和治理能力现代化，发展全过程人民民主，努力发展和壮大新时代爱国统一战线，巩固中华民族大团结。
3.致力于社会主义文化建设，坚定文化自信，巩固共同思想基础，践行社会主义核心价值观，推动学习大国建设，提高全民族思想道德素质和科学文化素质。坚持为人民服务、为社会主义服务的方向和百花齐放、百家争鸣的方针，坚持创造性转化、创新性发展，繁荣发展文化事业和文化产业，完善公共文化服务体系，继承发展中华优秀传统文化，促进人类文明交流互鉴，建设文化强国，提升国家文化软实力和中华文化影响力。
4.致力于社会主义社会建设，促进民生改善、推进基本公共服务均等化，推动共同富裕，维护社会公平正义。贯彻科教兴国战略，促进教育改革和创新，推进教育强国、科技强国、人才强国建设，完善社会治理体系，维护社会安定有序。
5.致力于社会主义生态文明建设，坚持节约资源和保护环境的基本国策，推动绿色、循环、低碳发展，建设美丽中国。
6.致力于推进祖国完全统一，全面准确、坚定不移贯彻“一国两制”方针，促进香港、澳门长期繁荣稳定，坚决反对和遏制“台独”，推动两岸关系和平发展。
7.致力于构建人类命运共同体，弘扬和平、发展、公平、正义、民主、自由的全人类共同价值，拥护和支持我国独立自主的和平外交政策，促进对外交流交往。
（二）机构设置
从预算单位构成看，中国民主促进会浙江省委员会（汇总）部门决算包括：中国民主促进会浙江省委员会（本级）。
二、2023年度部门决算公开表
2023年度收入支出决算总表
公开01表 | ||
部门：中国民主促进会浙江省委员会（汇总） | 金额单位：万元 | |
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 金额 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 1,462.81 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 1,174.58 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 135.30 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 28.31 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 159.71 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 1,462.81 | 本年支出合计 | 58 | 1,497.90 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 39.00 | 年末结转和结余 | 60 | 3.92 |
30 | 61 | ||||
总 计 | 31 | 1,501.81 | 总 计 | 62 | 1,501.81 |
注：1.本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
2023年度收入决算表（分单位）
公开02表 | ||
部门：中国民主促进会浙江省委员会（汇总） | 金额单位：万元 | |
单位名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 1,462.81 | 1,462.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
中国民主促进会浙江省委员会 | 1,462.81 | 1,462.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映本年度取得各项收入情况。 | |||||||
2023年度收入决算表（分科目）
公开03表 | ||
部门：中国民主促进会浙江省委员会（汇总） | 金额单位：万元 | |
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 1,462.81 | 1,462.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 1,139.49 | 1,139.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20128 | 民主党派及工商联事务 | 1,139.49 | 1,139.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2012801 | 行政运行 | 908.52 | 908.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2012899 | 其他民主党派及工商联事务支出 | 230.97 | 230.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 135.30 | 135.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 135.30 | 135.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080501 | 行政单位离退休 | 18.33 | 18.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 77.98 | 77.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 38.99 | 38.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 28.31 | 28.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 28.31 | 28.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 28.31 | 28.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 159.71 | 159.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 159.71 | 159.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 86.77 | 86.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210203 | 购房补贴 | 72.94 | 72.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映本年度取得各项收入情况。 | ||||||||||
2023年度支出决算表（分单位）
公开04表 | ||
部门：中国民主促进会浙江省委员会（汇总） | 金额单位：万元 | |
单位名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 1,497.90 | 1,266.84 | 231.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
中国民主促进会浙江省委员会 | 1,497.90 | 1,266.84 | 231.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映本年度各项支出情况。 | ||||||
2023年度支出决算表（分科目）
公开05表 | ||
部门：中国民主促进会浙江省委员会（汇总） | 金额单位：万元 | |
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 1,497.90 | 1,266.84 | 231.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 1,174.58 | 943.52 | 231.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20128 | 民主党派及工商联事务 | 1,174.58 | 943.52 | 231.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2012801 | 行政运行 | 943.52 | 943.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2012802 | 一般行政管理事务 | 4.01 | 0.00 | 4.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2012899 | 其他民主党派及工商联事务支出 | 227.05 | 0.00 | 227.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 135.30 | 135.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 135.30 | 135.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080501 | 行政单位离退休 | 18.33 | 18.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 77.98 | 77.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 38.99 | 38.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 28.31 | 28.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 28.31 | 28.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 28.31 | 28.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 159.71 | 159.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 159.71 | 159.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 86.77 | 86.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210203 | 购房补贴 | 72.94 | 72.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映本年度各项支出情况。 | |||||||||
2023年度财政拨款收入支出决算总表
公开06表 | ||
部门：中国民主促进会浙江省委员会（汇总） | 金额单位：万元 | |
收 入 | 支 出 | |||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 1,462.81 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 1,174.58 | 1,174.58 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 135.30 | 135.30 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 28.31 | 28.31 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 159.71 | 159.71 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 1,462.81 | 本年支出合计 | 59 | 1,497.90 | 1,497.90 | 0.00 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 39.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 3.92 | 3.92 | 0.00 | 0.00 |
一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 39.00 | 61 | |||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | |||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||
总 计 | 32 | 1,501.81 | 总 计 | 64 | 1,501.81 | 1,501.81 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表
公开07表 | ||
部门：中国民主促进会浙江省委员会（汇总） | 金额单位：万元 | |
项 目 | 本年支出 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 1,497.90 | 1,266.84 | 231.06 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 1,174.58 | 943.52 | 231.06 | ||
20128 | 民主党派及工商联事务 | 1,174.58 | 943.52 | 231.06 | ||
2012801 | 行政运行 | 943.52 | 943.52 | 0.00 | ||
2012802 | 一般行政管理事务 | 4.01 | 0.00 | 4.01 | ||
2012899 | 其他民主党派及工商联事务支出 | 227.05 | 0.00 | 227.05 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 135.30 | 135.30 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 135.30 | 135.30 | 0.00 | ||
2080501 | 行政单位离退休 | 18.33 | 18.33 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 77.98 | 77.98 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 38.99 | 38.99 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 28.31 | 28.31 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 28.31 | 28.31 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 28.31 | 28.31 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 159.71 | 159.71 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 159.71 | 159.71 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 86.77 | 86.77 | 0.00 | ||
2210203 | 购房补贴 | 72.94 | 72.94 | 0.00 | ||
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
公开08表 | ||
部门：中国民主促进会浙江省委员会（汇总） | 金额单位：万元 | |
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 1,006.62 | 302 | 商品和服务支出 | 202.52 | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 151.32 | 30201 | 办公费 | 6.99 | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 248.65 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 4.80 |
30103 | 奖金 | 302.70 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 4.80 |
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 77.98 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 38.99 | 30207 | 邮电费 | 8.62 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 28.31 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.97 | 30211 | 差旅费 | 37.73 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 86.77 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 4.01 | 30213 | 维修（护）费 | 1.19 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 66.92 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 52.90 | 30215 | 会议费 | 31.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 25.70 | 30216 | 培训费 | 2.87 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.90 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 20.80 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 312 | 对企业补助 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 1.82 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 14.55 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 47.79 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 45.67 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 4.58 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 5.21 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | |||
307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 | |||
30701 | 国内债务付息 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 | |||
30702 | 国外债务付息 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 | |||
人员经费合计 | 1,059.52 | 公用经费合计 | 207.32 | |||||
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开09表 | ||
部门：中国民主促进会浙江省委员会（汇总） | 金额单位：万元 | |
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | |||||||||
注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||||
说明：本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开10表 | ||
部门：中国民主促进会浙江省委员会（汇总） | 金额单位：万元 | |
项 目 | 本年支出 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | ||||||
注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||||
说明：本部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表
公开11表 | ||
部门：中国民主促进会浙江省委员会（汇总） | 金额单位：万元 | |
项 目 | 预算数 | 决算数 |
“三公”经费支出合计 | 0.92 | 0.90 |
1．因公出国（境）费用 | 0.00 | 0.00 |
2．公务用车购置及运行维护费小计 | 0.00 | 0.00 |
（1）公务用车购置费 | 0.00 | 0.00 |
（2）公务用车运行维护费 | 0.00 | 0.00 |
3．公务接待费 | 0.92 | 0.90 |
注：本表反映本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。 | ||
三、2023年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
2023年度收入总计1501.81万元，支出总计1501.81万元,与2022年度相比，各减少67.14万元，下降4.28%,主要原因是：2022年是党派换届年，有一笔一次性专项用于召开换届大会。
（二）收入决算情况说明
本年收入合计1462.81万元；包括财政拨款收入1462.81万元（其中，一般公共预算1462.81万元，政府性基金预算0.00万元,国有资本经营预算0.00万元），占收入合计100.00%；上级补助收入0.00万元，占收入合计0.00%；事业收入0.00万元，占收入合计0.00%；经营收入0.00万元，占收入合计0.00%；附属部门上缴收入0.00万元，占收入合计0.00%；其他收入0.00万元，占收入合计0.00%。
（三）支出决算情况说明
本年支出合计1497.90万元，其中基本支出1266.84万元，占84.57%；项目支出231.06万元，占15.43%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属部门补助支出0.00万元，占0.00%。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收入总计1501.81万元，支出总计1501.81万元，与2022年相比，各减少67.14万元，下降4.28%。主要原因是2022年是党派换届年，有一笔一次性专项用于召开换届大会。财政拨款支出年初预算数1592.02万元，完成年初预算的94.33%，主要原因是工作计划调整，部分经费未按原计划使用。
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出1497.90万元，占本年支出合计的100.00%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出减少28.38万元，下降1.86%。主要原因是：2022年是党派换届年，有一笔一次性专项用于召开换届大会。
2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出1497.90万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）1174.58万元，占78.42%；社会保障和就业支出（类）135.30万元，占9.03%；卫生健康支出（类）28.31万元，占1.89%；住房保障支出（类）159.71万元，占10.66%。
3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1592.02万元，支出决算为1497.90万元，完成年初预算的94.09%，主要原因是：工作计划调整和人员变动，部分经费未按原计划使用。
其中：
一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）年初预算数为1005.81万元，支出决算数为943.52万元，完成年初预算的93.81%，决算数小于预算数的主要原因是由于工作计划调整，部分经费有待下年支出。
一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算数为4.65万元，支出决算数为4.01万元，完成年初预算的86.13%，决算数小于预算数的主要原因是由于工作计划调整，部分经费有待下年支出。
一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）其他民主党派及工商联事务支出（项）年初预算数为230.97万元，支出决算数为227.05万元，完成年初预算的98.30%，决算数小于预算数的主要原因是由于工作计划调整，部分经费有待下年支出。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年初预算数为18.34万元，支出决算数为18.33万元，完成年初预算的99.93%，决算数与预算数基本持平。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算数为87.98万元，支出决算数为77.98万元，完成年初预算的88.64%，决算数小于预算数的主要原因是由于人员变动，部分经费未按原计划支出。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算数为43.99万元，支出决算数为38.99万元，完成年初预算的88.64%，决算数小于预算数的主要原因是由于人员变动，部分经费未按原计划支出。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算数为30.79万元，支出决算数为28.31万元，完成年初预算的91.94%，决算数小于预算数的主要原因是由于人员变动，部分经费未按原计划支出。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算数为94.71万元，支出决算数为86.77万元，完成年初预算的91.61%，决算数小于预算数的主要原因是由于人员变动，部分经费未按原计划支出。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）年初预算数为74.78万元，支出决算数为72.94万元，完成年初预算的97.54%，决算数小于预算数的主要原因是由于人员变动，部分经费未按原计划支出。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1266.84万元，其中：
人员经费1059.52万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。
公用经费207.32万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出。
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明
本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明
本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。
（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为0.92万元，支出决算为0.90万元，完成全年预算的97.83%,2023年度“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是由于工作计划调整，部分经费未按原计划支出。
2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0.00万元，占0.00%，与2022年度相比，增加0.00万元，主要原因是未发生此项支出；公务用车购置及运行维护费支出决算为0.00万元，占0.00%，与2022年度相比，增加0.00万元，主要原因是未发生此项支出；公务接待费支出决算为0.90万元，占100.00%，与2022年度相比，增加0.25万元，增长38.00%，主要原因是来访人次较2022年有所增加。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费用全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于全年预算数的主要原因是未发生此项支出。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。
（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。决算数等于全年预算数的主要原因是未发生此项支出
公务用车购置全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元（含购置税等附加费用）。决算数等于全年预算数的主要原因是未发生此项支出。
公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。决算数等于全年预算数的主要原因是未发生此项支出。截至2023年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。
（3）公务接待费全年预算数为0.92万元，支出决算为0.90万元，完成全年预算的97.83%。国内公务接待9批次，累计49人次。主要用于接待会中央和兄弟省市来浙调研、对口交流等以及省内各级组织来访联系协商等支出。决算数小于全年预算数的主要原因是来访人次比预计略少。其中：
外事接待支出0.00万元，接待0批次，累计0人次。
其他国内公务接待支出0.90万元，主要用于接待各地民进系统人员来访调研、交流等，接待9批次，累计49人次。
（十）机关运行经费支出说明
2023年度机关运行经费年初预算数为218.27万元，支出决算为207.32万元，完成年初预算的94.98%，决算数小于预算数的主要原因响应厉行节约反对浪费的政策要求，缩减了日常公用经费开支；比2022年度增长37.98万元，增长22.43%，主要原因是2022年因疫情反复，差旅费等支出较少。
（十一）政府采购支出说明
2023年度政府采购支出总额94.33万元，其中：政府采购货物支出5.41万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出88.91万元。授予中小企业合同金额68.82万元，占政府采购支出总额的72.96%。其中，授予小微企业合同金额33.94万元，占授予中小企业合同金额的49.31%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的61.34%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的--%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的69.40%。
（十二）国有资产占有使用情况说明
截至2023年12月31日，中国民主促进会浙江省委员会本级共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
（十三）预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，中国民主促进会浙江省委员会组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目2个，二级项目8个，共涉及资金230.97万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。
本年无政府性基金预算项目。
本年无国有资本经营预算项目。
本年无部门评价。
本年无部门整体支出绩效评价。
本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。
2.部门决算中项目绩效自评结果
中国民主促进会浙江省委员会随决算公开2023年度本单位项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，民主党派事务综合业务管理项目和参政议政项目绩效自评具体情况如下：
民主党派事务综合业务管理项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为152.67万元，执行数为149.72万元，完成预算的98.07%。项目绩效目标完成情况：一是各专委会等机构平台按规定积极开展活动，有效提升组织凝聚力；二是宣传工作成效显著，有效提升民进社会影响力，加强了对会员的思想引领。发现的问题及原因：一是经费使用效率还有待进一步提升；二是部分省直支部经费使用执行效率有待提升。下一步改进措施：一是细化预算编制，提高经费使用率；二是加强对省直支部的监督检查，规范各省直支部经费支出。
参政议政项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为78.30万元，执行数为76.78万元，完成预算的98.06%。项目绩效目标完成情况：一是充分发挥自身优势和界别特色，开展和参与多项参政议政、民主监督、政治协商，取得有效成果；二是充分发挥社会服务效能，助力三个“一号工程”。发现的问题及原因：一是经费使用效率还有待进一步提升；二是预算经济科目设置需更加合理。下一步改进措施：一是细化预算编制，提高经费使用率；二是根据工作实际需要调整预算经济科目。
3.财政评价项目绩效评价结果
无。
4.部门评价项目绩效评价结果
无。
四、名词解释
1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
2.事业收入：指事业部门开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业部门在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.上级补助收入：指事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政补助收入。
5.附属部门上缴收入：指事业部门附属独立核算部门按照有关规定上缴的收入。
6.其他收入：指预算部门在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属部门上缴收入”等之外取得的各项收入。
7.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业部门按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
8.年初结转和结余：指预算部门以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
9.年末结转和结余：指部门按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
10.基本支出：指预算部门为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。
11.项目支出：指预算部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
12.上缴上级支出：填列事业部门按照财政部门和主管部门的规定上缴上级部门的支出。
13.经营支出：指事业部门在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
14.附属部门补助支出：填列事业部门用财政补助收入之外的收入对附属部门补助发生的支出。
15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
16.机关运行经费：指为保障行政部门（含参照公务员法管理的事业部门）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
17. 一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位的基本支出。
18．一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）其他民主党派及工商联事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于民主党派及工商联事务的支出。
19．社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）指：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
20.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）指：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
21.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）指：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
22.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
23.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）指：反映行政单位按人力资源部和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
24.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）指：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。
五、附件
