（十一）2025年省级部门项目支出绩效表 24

一、部门概况

（一）主要职能

1.致力于社会主义经济建设，促进先进生产力的发展，建设现代化经济体系，推进改革开放和社会主义市场经济的发展，把握新发展阶段，贯彻新发展理念，构建新发展格局，促进高质量发展，推动创新型国家建设。

2.致力于社会主义政治建设，坚持中国特色社会主义政治发展道路，坚持和完善中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，促进社会主义民主政治建设和法治建设，推进国家治理体系和治理能力现代化，发展全过程人民民主，努力发展和壮大新时代爱国统一战线，巩固中华民族大团结。

3.致力于社会主义文化建设，坚定文化自信，巩固共同思想基础，践行社会主义核心价值观，推动学习大国建设，提高全民族思想道德素质和科学文化素质。坚持为人民服务、为社会主义服务的方向和百花齐放、百家争鸣的方针，坚持创造性转化、创新性发展，繁荣发展文化事业和文化产业，完善公共文化服务体系，继承发展中华优秀传统文化，促进人类文明交流互鉴，建设文化强国，提升国家文化软实力和中华文化影响力。

4.致力于社会主义社会建设，促进民生改善、推进基本公共服务均等化，推动共同富裕，维护社会公平正义。贯彻科教兴国战略，促进教育改革和创新，推进教育强国、科技强国、人才强国建设，完善社会治理体系，维护社会安定有序。

5.致力于社会主义生态文明建设，坚持节约资源和保护环境的基本国策，推动绿色、循环、低碳发展，建设美丽中国。

6.致力于推进祖国完全统一，全面准确、坚定不移贯彻“一国两制”方针，促进香港、澳门长期繁荣稳定，坚决反对和遏制“台独”，推动两岸关系和平发展。

7.致力于构建人类命运共同体，弘扬和平、发展、公平、正义、民主、自由的全人类共同价值，拥护和支持我国独立自主的和平外交政策，促进对外交流交往。

从预算单位构成看，中国民主促进会浙江省委员会部门预算包括：中国民主促进会浙江省委员会本级预算。

二、2025年中国民主促进会浙江省委员会部门预算安排情况说明

（一）关于中国民主促进会浙江省委员会2025年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，中国民主促进会浙江省委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、上年结转结余；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。中国民主促进会浙江省委员会2025年收支总预算1,528.56万元。

（二）关于中国民主促进会浙江省委员会2025年收入预算情况说明

中国民主促进会浙江省委员会2025年收入预算1,528.56万元，比上年执行数增加63.72万元，增长4.3%，主要是新增安排民进成立80周年纪念活动一次性项目经费等。

其中：一般公共预算拨款收入1,521.35万元，占99.5%；上年结转结余7.21万元，占0.5%。

（三）关于中国民主促进会浙江省委员会2025年支出预算情况说明

中国民主促进会浙江省委员会2025年支出预算1,528.56万元，比上年执行数增加70.93万元，增长4.9%，主要是新增安排民进成立80周年纪念活动一次性项目经费等。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出1,176.45万元、社会保障和就业支出149.50万元、卫生健康支出29.80万元、住房保障支出172.81万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出1,135.95万元，占74.3%；日常公用支出210.23万元，占13.8%；项目支出182.38万元，占11.9%。

年终结转结余0.00万元。

（四）关于中国民主促进会浙江省委员会2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

中国民主促进会浙江省委员会2025年财政拨款收支总预算1,521.35万元。收入包括：一般公共预算1,521.35万元；支出包括：一般公共服务支出1,169.24万元、社会保障和就业支出149.50万元、卫生健康支出29.80万元、住房保障支出172.81万元。

（五）关于中国民主促进会浙江省委员会2025年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

中国民主促进会浙江省委员会2025年一般公共预算当年拨款1,521.35万元，比上年执行数增加68.18万元，增长4.7%，主要是新增安排民进成立80周年纪念活动一次性项目经费等。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出1,169.24万元，占76.8%；社会保障和就业支出149.50万元，占9.8%；卫生健康支出29.80万元，占2.0%；住房保障支出172.81万元，占11.4%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）994.07万元，主要用于行政单位的基本支出。

（2）一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）175.17万元，主要用于参政议政及民主党派事务综合业务管理等项目支出。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）21.79万元，主要用于离退休人员费用支出。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）85.14万元，主要用于机关人员养老保险缴费支出。

（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）42.57万元，主要用于人员养老保险缴费支出。

（6）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）29.80万元，主要用于基本医疗保险缴费支出。

（7）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）97.21万元，主要用于住房公积金支出。

（8）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）75.60万元，主要用于符合条件职工的购房补贴支出。

（六）关于中国民主促进会浙江省委员会2025年一般公共预算基本支出情况说明

中国民主促进会浙江省委员会2025年一般公共预算基本支出1,346.18万元，其中：

人员支出1,135.95万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

日常公用支出210.23万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

（七）关于中国民主促进会浙江省委员会2025年政府性基金预算支出情况说明

中国民主促进会浙江省委员会2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年持平。

（八）关于中国民主促进会浙江省委员会2025年国有资本经营预算支出情况说明

中国民主促进会浙江省委员会2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年持平。

（九）关于中国民主促进会浙江省委员会2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

中国民主促进会浙江省委员会2025年“三公”经费预算数为4.52万元，比上年预算数增加3.60万元，增长391.3%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2025年安排因公出国（境）费用预算0.00万元，与上年预算数持平。

2.公务接待费：2025年安排公务接待费预算0.92万元，与上年预算数持平，主要用于接待全国民进组织、省内民进组织以及其相关业务部门到浙来访、调研等支出。

3.公务用车购置及运行维护费：2025年安排公务用车购置及运行维护费预算3.60万元，比上年预算数增加3.60万元（上年预算数为0万元，无法计算增减比率）。其中，公务用车购置支出0.00万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车，与上年预算数持平；公务用车运行维护费支出3.60万元，主要用于公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，比上年预算数增加3.60万元（上年预算数为0万元，无法计算增减比率），主要原因是新增保留机要交通用车一辆，公务用车运行维护费相应增加。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。

2025年中国民主促进会浙江省委员会本级1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算210.23万元，比上年预算数增加11.07万元，增长5.6%，主要是残疾人就业保障金按规定由人员经费改列日常公用经费。

2.政府采购情况。

2025年中国民主促进会浙江省委员会各单位政府采购预算总额55.88万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算55.88万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，中国民主促进会浙江省委员会所属各预算单位共有车辆0辆，其中，应急保障用车0辆、老干部服务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、行政执法专用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

2025年部门预算未安排购置车辆、单位价值100万元以上设备。

4.预算绩效情况说明。

2025年中国民主促进会浙江省委员会其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计2个一级项目，涉及当年资金182.38万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标，详见“部门项目支出绩效表”。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.财政专户管理资金：教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6.上年结转结余：包括财政拨款结转结余、财政专户管理结转结余和单位资金结转结余。

7.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

8.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

9.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流出国（境）费用；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10.机关运行经费：指保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11.一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

12.一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

18.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。