目    录

         一、概况

       （一）部门职责

       （二）机构设置

         二、2025年度部门决算公开表

（一）2025年度收入支出决算总表

（二）2025年度收入决算表（分单位）

（三）2025年度收入决算表（分科目）

（四）2025年度支出决算表（分单位）

（五）2025年度支出决算表（分科目）

（六）2025年度财政拨款收入支出决算总表

（七）2025年度一般公共预算财政拨款支出决算表

（八）2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

（九）2025年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（十）2025年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

（十一）2025年度财政拨款“三公”经费支出决算表

三、2025年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

（二）收入决算情况说明

（三）支出决算情况说明

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（十）机关运行经费支出说明

（十一）政府采购支出说明

（十二）国有资产占用情况说明

（十三）预算绩效情况说明

四、名词解释

五、附件

    一、概况

（一）部门职责

中国民主促进会（简称民进）是以从事教育文化出版传媒以及相关的科学技术领域工作的高中级知识分子为主、具有政治联盟性质的政党，是接受中国共产党领导、同中国共产党通力合作的中国特色社会主义参政党，是爱国统一战线的组成部分。民进浙江省委会坚持中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，贯彻“长期共存、互相监督、肝胆相照、荣辱与共”的方针，在国家政治生活中认真履行参政议政、民主监督、参加中国共产党领导的政治协商的基本职能。

1.致力于社会主义经济建设，促进先进生产力的发展，建设现代化经济体系，推进改革开放和社会主义市场经济的发展，把握新发展阶段，贯彻新发展理念，构建新发展格局，促进高质量发展，推动创新型国家建设。

 2.致力于社会主义政治建设，坚持中国特色社会主义政治发展道路，坚持和完善中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，促进社会主义民主政治建设和法治建设，推进国家治理体系和治理能力现代化，发展全过程人民民主，努力发展和壮大新时代爱国统一战线，巩固中华民族大团结。

3.致力于社会主义文化建设，坚定文化自信，巩固共同思想基础，践行社会主义核心价值观，推动学习大国建设，提高全民族思想道德素质和科学文化素质。坚持为人民服务、为社会主义服务的方向和百花齐放、百家争鸣的方针，坚持创造性转化、创新性发展，繁荣发展文化事业和文化产业，完善公共文化服务体系，继承发展中华优秀传统文化，促进人类文明交流互鉴，建设文化强国，提升国家文化软实力和中华文化影响力。

4.致力于社会主义社会建设，促进民生改善、推进基本公共服务均等化，推动共同富裕，维护社会公平正义。贯彻科教兴国战略，促进教育改革和创新，推进教育强国、科技强国、人才强国建设，完善社会治理体系，维护社会安定有序。

5.致力于社会主义生态文明建设，坚持节约资源和保护环境的基本国策，推动绿色、循环、低碳发展，建设美丽中国。

6.致力于推进祖国完全统一，全面准确、坚定不移贯彻“一国两制”方针，促进香港、澳门长期繁荣稳定，坚决反对和遏制“台独”，推动两岸关系和平发展。

7.致力于构建人类命运共同体，弘扬和平、发展、公平、正义、民主、自由的全人类共同价值，拥护和支持我国独立自主的和平外交政策，促进对外交流交往。

（二）机构设置

从预算单位构成看，中国民主促进会浙江省委员会（汇总）部门决算包括：中国民主促进会浙江省委员会（本级）。

纳入中国民主促进会浙江省委员会（汇总）2025年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：无。

二、2025年度部门决算公开表

2025年度收入支出决算总表

2025年度收入决算表（分单位）

2025年度收入决算表（分科目）

2025年度支出决算表（分单位）

2025年度支出决算表（分科目）

 2025年度财政拨款收入支出决算总表

2025年度一般公共预算财政拨款支出决算表

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

2025年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

说明：本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

2025年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

说明：本部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算表

        三、2025年度部门决算情况说明

       （一）收入支出决算总体情况说明

2025年度收入总计1535.08万元，支出总计1535.08万元。与2024年度相比，各增加70.24万元，增长4.8%，主要原因是2025年工作人员增加及新增民主党派综合事务一次性专项。

（二）收入决算情况说明

2025年度收入合计1523.48万元，包括：财政拨款收入1523.48万元（其中：一般公共预算1523.48万元，政府性基金预算0.00万元,国有资本经营预算0.00万元），占100.0%；上级补助收入0.00万元，占0.0%；事业收入0.00万元，占0.0%；经营收入0.00万元，占0.0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.0%；其他收入0.00万元，占0.0%。

 （三）支出决算情况说明

 2025年度支出合计1514.77万元，其中：基本支出1339.06万元，占88.4%；项目支出175.70万元，占11.6%；上缴上级支出0.00万元，占0.0%；经营支出0.00万元，占0.0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入总计1535.08万元，支出总计1535.08万元，与2024年度相比，各增加70.24万元，增长4.8%，主要原因是2025年工作人员增加及新增民主党派综合事务一次性专项。

财政拨款支出年初预算数1528.56万元，完成年初预算的100.4%，主要原因是使用上年结余。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

按照党中央、国务院和省委省政府关于党政机关落实习惯过紧日子有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用绩效，合理保障参政议政、社会服务等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，一般公共服务支出方面的支出规模较大，主要是：20128民主党派及及工商联事务，2025年度决算数为1163.65万元，占一般公共预算财政拨款支出总额的76.8%，主要用于保障机关日常运转等方面。

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出1514.77万元，占本年支出合计的100.0%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加57.13万元，增长3.9%，主要原因是2025年工作人员增加及新增民主党派综合事务一次性专项。。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出1514.77万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出（类）支出1163.65万元，占76.8%。社会保障和就业支出（类）支出148.78万元，占9.8%。卫生健康支出（类）支出30.80万元，占2.0%。资源勘探工业信息等支出（类）支出4.40万元，占0.3%。住房保障支出（类）支出167.14万元，占11.0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1528.56万元，支出决算为1514.77万元，完成年初预算的99.1%，主要原因是工作计划调整，部分经费延至次年使用。

其中：

一般公共服务支出(类)民主党派及工商联事务(款)行政运行(项)年初预算为994.07万元，支出决算为992.35万元，完成年初预算的99.8%，决算数小于预算数的主要原因是工作计划调整，部分经费延至次年使用。

一般公共服务支出(类)民主党派及工商联事务(款)一般行政管理事务(项)年初预算为182.38万元，支出决算为171.30万元，完成年初预算的93.9%，决算数小于预算数的主要原因是工作计划调整，部分经费延至次年使用。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)年初预算为21.79万元，支出决算为21.79万元，完成年初预算的100.0%，决算数与预算数持平的主要原因是按计划执行。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为85.14万元，支出决算为84.66万元，完成年初预算的99.4%，决算数小于预算数的主要原因是按省直机关养老政策据实列支。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为42.57万元，支出决算为42.33万元，完成年初预算的99.4%，决算数小于预算数的主要原因是按职业年金相关政策据实列支。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算为29.80万元，支出决算为30.80万元，完成年初预算的103.4%，决算数大于预算数的主要原因是由于人员增加及职级变动，医保缴费基数增加。

资源勘探工业信息等支出(类)工业和信息产业(款)其他工业和信息产业支出(项)年初预算为0.00万元，支出决算为4.40万元，决算数大于预算数的主要原因是年中下达相关项目。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为97.21万元，支出决算为91.46万元，完成年初预算的94.1%，决算数小于预算数的主要原因是按省直机关住房公积金政策据实列支。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)年初预算为75.60万元，支出决算为75.68万元，完成年初预算的100.1%，决算数大于预算数的主要原因是由于人员新增，追加部分经费。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出1339.06万元，其中：

人员经费1134.37万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费204.70万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2025年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2025年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2025年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为5.58万元，支出决算为3.45万元，完成全年预算的61.9%，2025年度“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是坚持厉行节约反对浪费的政策要求，减少公务出行，节约使用经费。决算数与2024年度相比，增加2.33万元，增长209.2%,主要原因是2024年本单位无保有的公务用车。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

（1）因公出国（境）费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.0%,决算数等于全年预算数的主要原因是2025年未发生因公出国（境）费用支出。决算数与2024年度相比持平,主要原因是这两年都未发生因公出国（境）费用支出。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个，累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为3.60万元，支出决算为1.47万元，完成全年预算的40.9%，决算数小于全年预算数的主要原因是坚持政府过紧日子要求，减少公务出行，压减公务用车运行维护费。决算数与2024年度相比，增加1.47万元，增长100%,主要原因是2024年本单位无保有的公务用车。截至2025年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。其中：

公务用车购置费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的0.0%，主要用于经批准购置的0辆公务用车，决算数等于全年预算数的主要原因是2025年未发生公务用车购置支出。决算数与2024年度相比持平,主要原因是这两年都未发生公务用车购置支出。

公务用车运行维护费全年预算数为3.60万元，支出决算为1.47万元，完成全年预算的40.9%，主要用于公务用车燃油费、停车费及保养维修费。决算数小于全年预算数的主要原因是坚持政府过紧日子要求，减少公务出行，压减公务用车运行维护费。决算数与2024年度相比，增加1.47万元，增长100%,主要原因是2024年本单位无保有的公务用车。

（3）公务接待费全年预算数为1.98万元，支出决算为1.98万元，完成全年预算的100.0%，国内公务接待14批次，累计139人次。主要用于接待会中央和兄弟省市来浙调研、对口交流等以及省内各级组织来访联系协商等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是按计划执行。决算数与2024年度相比，增加0.86万元，增长77.3%,主要原因是接待批次及累计人次同比增加。其中：

外事接待支出0.00万元，接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出1.98万元，主要用于接待会中央和兄弟省市来浙调研、对口交流等以及省内各级组织来访联系协商等支出。接待14批次，累计139人次。

（十）机关运行经费支出说明

2025年度机关运行经费年初预算数为204.70万元，支出决算为204.70万元，完成年初预算的100.0%,决算数等于预算数的主要原因是经费按计划使用。比2024年度增加9.16万元，增长4.7%，主要原因是人员有所增加。

（十一）政府采购支出说明

2025年度政府采购支出总额104.20万元。其中：政府采购货物支出6.84万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出97.36万元。授予中小企业合同金额73.79万元，占政府采购支出总额的70.8%，其中：授予小微企业合同金额40.19万元，占授予中小企业合同金额的54.5%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的96.9%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的69.0%。

（十二）国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，中国民主促进会浙江省委员会本级共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，中国民主促进会浙江省委员会组织对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中：一级项目2个，二级项目7个，共涉及资金175.70万元，占一般公共预算项目支出总额的100.0%。

本年无政府性基金预算项目。

本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本年无单位整体支出绩效评价。

本年无下属单位整体支出绩效评价。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

中国民主促进会浙江省委员会随决算公开2025年度本部门项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，民主党派事务综合业务管理项目和参政议政项目绩效自评具体情况如下：

民主党派事务综合业务管理项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为95.53万元，执行数为88.7万元，完成预算的92.85%。项目绩效目标完成情况：一是各专委会等机构平台按规定积极开展活动，有效提升组织凝聚力；二是宣传工作成效显著，有效提升民进社会影响力，加强了对会员的思想引领。发现的问题及原因：一是经费使用效率还有待进一步提升；二是部分省直支部经费使用执行效率有待提升。下一步改进措施：一是细化预算编制，提高经费使用率；二是加强对省直支部的监督检查，规范各省直支部经费支出。

参政议政项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为79.30万元，执行数为75.41万元，完成预算的95.09%。项目绩效目标完成情况：一是充分发挥自身优势和界别特色，开展和参与多项参政议政、民主监督、政治协商，取得有效成果；二是充分发挥社会服务效能，助推高质量履职。发现的问题及原因：一是经费使用效率还有待进一步提升；二是预算经济科目设置需更加合理。下一步改进措施：一是细化预算编制，提高经费使用率；二是根据工作实际需要调整预算经济科目。

3.财政评价项目绩效评价结果。

无。

4.部门评价项目绩效评价结果。

无。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”“事业收入”“经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流出国（境）费用；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17. 一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位的基本支出。

18．一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）其他民主党派及工商联事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于民主党派及工商联事务的支出。

19．社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）指：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

20.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）指：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

21.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）指：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

22.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

23.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）指：反映行政单位按人力资源部和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

24.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）指：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

五、附件

（一）2025年度项目支出绩效自评结果

（二）2025年度重点绩效评价报告（如有）